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Vous êtes ici : Réflexions sur la démocratie » f75 » Paris » Réunions » Ville de Paris, conseil municipal du mardi 22 au jeudi 24 mars 2022 » 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.
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Différences

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Prochaine révision		Révision précédente
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 +====== 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris. ======
 +
 +=====  Documents administratifs =====
 +
 +/* ==== Détails ==== */
 +
 +/* ==== Résumé ==== */
 +
 +/* ==== Note explicative ==== */
 +
 +/* ==== Délibération ==== */
 +
 +==== Projet de délibération ====
 +<code>
 +PARIS
 +
 +OBJET :       Projet de d é c i s i o n   modificative   n°l   de la Ville de Paris pour
 +             l'exercice 2022
 +
 +2022 D F A 4
 +
 +                       PROJET DE DELIBERATION
 +
 +                              EXPOSE DES MOTIFS
 +
 +
 +Mesdames, Messieurs,
 +
 +À l'issue des délibération s 2021 D F A 59-1 et 59-2 a d o p t é e s lors du
 +Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations
 +b u d g é t a i r e s de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s à :
 +
 +•      pour le budget d'investissement           :
 +
 +      S à 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
 +        en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ;
 +
 +      •   à 2 409,4 M€ pour les crédits de paiement en dépense s et en
 +          recettes.
 +
 +•      pour le budget de fonctionnement à 9 062,5 M€ en dépense s et en
 +recettes.
 +
 +Les modifications que je vous propose d'y apporter par le p r é s e n t projet
 +de délibération les porteraient :
 +
 +•      pour le budget d'investissement           :
 +
 +      S à 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
 +        en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022.
 +
 +      S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement.
 +
 +•      Aucune modification n'est a p p o r t é e au budget de fonctionnement.
 +
 +
 +                                                                                       1
 +
 +2
 +
 +                                                     SOMMAIRE
 +
 +
 +
 +
 +l   t R E
 +            PARTIE      - LE       BUDGET             D'INVESTISSEMENT
 +
 +TITRE I - L E S        AUTORISATIONS                   DE P R O G R A M M E
 +
 +
 +S O U S - T I T R E I - A U T O R I S A T I O N S DE P R O G R A M M E PROPOSÉES          A CADUCITÉ ET
 +ANNULATIONS PARTIELLES
 +SOUS-TITRE II - AUTORISATIONS                   DE P R O G R A M M E N O U V E L L E S
 +S O U S - T I T R E I I I - S I T U A T I O N DES AUTORISATIONS          DE P R O G R A M M E EN COURS
 +
 +TITRE I I - L E S        CREDITS          DE P A I E M E N T
 +
 +
 +R É C A P I T U L A T I F DES M O U V E M E N T S I N T E R V E N U S A N T É R I E U R E M E N T
 +
 +
 +
 +2   tME
 +            PARTIE - LES PROJETS DE DELIBERATIONS
 +
 +
 +P R O J E T DE DÉCISION MODIFICATIVE
 +(Document              budgétaire)
 +
 +
 +P R O J E T DE DÉCISION              MODIFICATIVE
 +(Individualisation                    des     autorisations                de p r o g r a m m e )
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                          3
 +
 +     l   è r e
 +                 Partie     : LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
 +
 +
 +À l'issue des délibération s 2021 D F A 59-1 et 59-2 a d o p t é e s lors du
 +Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations
 +b u d g é t a i r e s en investissement de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s
 +à :
 +
 +          S 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
 +            en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date en 2022 ;
 +
 +          •      2 409,4 M€ pour les crédits          de paiement          en dépense s    et en
 +                 recettes.
 +
 +À l'occasion de la d é c i s i o n modificative n ° 1 , plusieurs modifications sont
 +p r o p o s é e s , avec des annulations d'autorisations de programme             en
 +dépense s à hauteur de 214,4 M€ et de nouvelles inscriptions à hauteur
 +de 30,0 M € , soit une variation totale de 184,5 M € .
 +
 +Il est ainsi p r o p o s é de porter          les inscriptions        budgétaires         de la Ville de
 +Paris en investissement à :
 +
 +    S 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , en
 +      tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ;
 +
 +    S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement.
 +
 +
 +
 +Titre I - Les autorisations                        de programme
 +
 +          I.        Autorisations de programme                  p r o p o s é e s à c a d u c i t é et
 +                    annulations partielles
 +
 +Les annulations d'autorisations de programme portent, d'une part, sur
 +des projets a v a n c é s dont les montants restant à engager et à financer
 +sont connus et permettent une r é v i s i o n du solde. Elles portent, d'autre
 +part, sur le reliquat des dépense s d'investissement r é c u r r e n t e s non
 +m a n d a t é e s sur l'exercice et dont l ' i n s c r i p t i o n est r e n o u v e l é e chaque
 +année.
 +
 +La définition des autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é
 +d é c o u l e de l'application du règlement b u d g é t a i r e et financier a d o p t é par
 +le Conseil de Paris et d'un examen p a r t a g é                                     entre les services
 +o p é r a t i o n n e l s et financiers. La notification aux maires d ' a r r o n d i s s e m e n t
 +sur les c a d u c i t é s d ' o p é r a t i o n s l o c a l i s é e s sera r é a l i s é e lors de la prochaine
 +c o n f é r e n c e de p r o g r a m m a t i o n des é q u i p e m e n t s de novembre 2022.
 +
 +Lors du passage à c a d u c i t é des autorisations de programme, les montants
 +
 +                                                                                                              4
 +
 +a n n u l é s correspondent à la part n'ayant pas été e n g a g é e , les directions
 +o p é r a t i o n n e l l e s conservant la p o s s i b i l i t é de liquider les sommes restant à
 +verser à hauteur du montant des engagements juridiques (avec une
 +marge de 10 %).
 +
 +S'y ajoutent des annulations partielles correspondant à un ajustement du
 +montant n é c e s s a i r e en engagement pour la mise en œ u v r e des projets.
 +
 +                                                                                               Montants d'annulations proposées
 + Fonction                                       Libellé                        AP proposées à             Annulations
 +                                                                                                                                         Total
 +                                                                                   caducité                partielles
 +     0        Services généraux                                                    36 725 891,59              378 500,00                 37 104 391,59
 +     1        Sécurité                                                              5 459 602,53                        -                 5 459 602,53
 +              Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                             30 908 383,00           21 075 916,98                 51 984 299,98
 +              apprentissage
 +     3        Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs                     30 699 846,24           20 212 355,71                 50 912 201,95
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                          12 623 018,38            5 932 000,00                 18 555 018,38
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                               26 172 007,09            3 133 696,00                 29 305 703,09
 +     6       Action économique                                                      4 097 696,19            8 541 181,38                 12 638 877,57
 +     7        Environnement                                                         2 693 575,94            2 722 697,55                  5 416 273,49
 +     8        Transport                                                             3 058 179,01                        -                 3 058 179,01
 +                                        Total                                    152 438 199,97            61 996 347,62                214 434 547,59
 +
 +
 +
 +
 +     a) Les autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é
 +
 +Dépenses
 +
 +En dépense s ,       les annulations        sur des AP p r o p o s é e s    à caducité   se
 +r é p a r t i s s e n t de la m a n i è r e suivante :
 +      S 82,9 M€ portent sur des autorisations de programme de projet,
 +            correspondant à l ' a n n u l a t i o n de reliquats de crédits en fonction des
 +            montants restant à engager et à financer              ;
 +      S 66,4 M€ portent sur des autorisations de programme de plan hors
 +            investissements l o c a l i s é s ;
 +      S 2,3 M€ portent sur des autorisations de programme correspondant
 +            à des investissements l o c a l i s é s ;
 +      S 0,9 M€ porte sur des autorisations de programme du budget
 +            participatif.
 +
 +                                                                               Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
 + Fonction                          Libellé
 +                                                                Projet           Plan                IL           Budget participatif        Total
 +
 +     0      Services généraux                                   2 460 520,49   32 986 778,60        354 692,01          923 900,49         36 725 891,59
 +     1      Sécurité                                               -            5 459 602,53         -                     -                5 459 602,53
 +            Enseignement, formation professonnelle et
 +     2                                                         26 677 783,53    3 462 967,02        767 632,45              -
 +                                                                                                                                           30 908 383,00
 +            apprentissage
 +     3      Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs   26 269 936,77    4 078 263,70        351 645,77              -              30 699 846,24
 +4 (dont 4-4) Santé et action sociale et RSA                     7 356 321,51    5 097 349,85        169 347,02              -              12 623 018,38
 +     5       Aménagements des territoires et habitat           12 364 720,35   13 378 006,87        429 279,87              -              26 172 007,09
 +     6       Action économique                                  2 548 111,85    1 549 584,34         -                      -               4 097 696,19
 +     7       Environnement                                      2 631 000,13       62 575,81         -                      -               2 693 575,94
 +     8       Transport                                          2 562 180,44      283 951,14        212 047,43              -               3 058 179,01
 +                           Total                               82 870 575,07   66 359 079,86       2 284 644,55         923 900,49        152 438 199,97
 +
 +
 +
 +
 +SERVICES G É N É R A U X                                                                                                                -36,7        M€
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                                                                       5
 +
 +Parmi les 33,0 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de plan, 20,0 M€
 +concernent les provisions finances et 11,7 M€ des o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
 +liées au compte foncier.
 +
 +Des reliquats sont é g a l e m e n t p r o p o s é s à l'annulation sur diverses AP de
 +projet (2,5 M € ) ainsi que sur d'anciens m i l l é s i m e s du budget p a r t i c i p a t i f
 +(0,9 M € ) et d'investissements l o c a l i s é s (0,4 M € ) .
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                              6
 +
 +E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE                                -30,9   M€
 +
 +
 +26,7 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 8,8 M€
 +sur l ' A P « Ecole maternelle 45 rue de Picpus » ( 1 2                             è m e
 +                                                                                         arrondissement)
 +( m i l l é s i m e 2014), 4,2 M€ sur l ' A P « Ecole é l é m e n t a i r e Torcy » ( 1 8                    ème
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 2012), 2,9 M€ sur l ' A P « L y c é e municipal
 +M a r i a Deraismes » ( 1 7          arrondissement) ( m i l l é s i m e 2017), 2,4 M € sur
 +                                          è m e
 +
 +
 +
 +l ' A P « Construction Erlanger » ( 1 6                      arrondissement) ( m i l l é s i m e 2018),
 +                                                         è m e
 +
 +
 +
 +1,7 M€ sur l ' A P « C o l l è g e Claude Chappe » ( 1 9                           è m e
 +                                                                                         arrondissement)
 +( m i l l é s i m e 2018), ou encore               1,4 M€ sur l ' A P « Groupe scolaire
 +Dupleix/Amette » ( 1 5          a r r o n d i s s e m e n t ) ( m i l l é s i m e 2013).
 +                                  è m e
 +
 +
 +
 +
 +Parmi les 3,5 M€ d ' A P de plan p r o p o s é e s à l'annulation, 2,1 M€
 +correspondent à l'informatique et des é q u i p e m e n t s internet du 1 d e g r é                  er
 +
 +
 +
 +( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 0,4 M€ à l'entretien des c o l l è g e s autonomes
 +( m i l l é s i m e 2019) et 0,3 M€ aux travaux d ' a m é l i o r a t i o n de la performance
 +é n e r g é t i q u e dans les c o l l è g e s ( m i l l é s i m e 201 8).
 +
 +s ' y ajoutent      0,8 M€ sur le m i l l é s i m e              201 9   d'une   AP d'investissement
 +localisé.
 +
 +C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORT ET LOISIRS                              -30,7   M€
 +
 +
 +26,2 M€ portent sur des AP de projet, dont 12,0 M€ concernent la
 +création d'un gymnase porte de Vincennes - Porte de M o n t r e u i l ( 1 2                           è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016) qui a été r é i n s c r i t en AP au BP 2022.
 +S'y ajoutent notamment 4,6 M€ sur l ' A P « Piscine Roger Le G a l l » ( 1 2                                 è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement)            (millésime   201 7),    3,1       M€          sur    l'AP   « Mise   en
 +configuration jeux olympiques / Grands é v è n e m e n t s sportifs » ( m i l l é s i m e
 +201 9) r é i n s c r i t s sur des AP de projet i n d i v i d u a l i s é e s à partir du BP 2020,
 +et 1,7 M€ sur l ' A P « Porte de Bagnolet - Porte de M o n t r e u i l » (20                                è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5).
 +
 +4,1 M€ portent sur des AP de plan, dont 1,3 M€ en lien avec la p r é v e n t i o n
 +des inaptitudes à la direction de la d é m o c r a t i e , des citoyens et des
 +territoires ( D D C T ) , 0,9 M€ sur l ' A P u t i l i s é e pour la subvention technique
 +v e r s é e à l ' é t a b l i s s e m e n t public Paris M u s é e s , 0,5 M€ en lien avec les
 +acquisitions de collections dans les nouvelles b i b l i o t h è q u e s , et 0,4 M€
 +concernant les petits travaux de r é n o v a t i o n au Parc de Princes (16                                 è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement).
 +
 +s ' y ajoutent        0,4    M€            sur    des   millésimes       anciens            d'investissements
 +localisés.
 +
 +A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT                                                    -26,2   M€
 +
 +
 +P a r m i les 12,4 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de projet, 3,1 M€
 +sont issus d'un m i l l é s i m e 2016 portant sur une o p é r a t i o n d ' a m é n a g e m e n t
 +de voirie dans le M a r a i s (Paris Centre), 1,8 M€ de l ' a m é n a g e m e n t du
 +jardin de la caserne de R e u i l l y ( 1 2     arrondissement) ( m i l l é s i m e 2015),
 +                                                         è m e
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                                7
 +
 +1,5 M€ de l ' a m é n a g e m e n t de la voirie de la rue de la Chapelle ( 1 8                        è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016), 1,0 M€ de la création d'espaces verts
 +au sein de la petite ceinture ( m i l l é s i m e s 2015 et 2016), 0,9 M€ de la
 +réfection  de    l'accès         du   GPRU    Olympiades    (13         arrondissement)
 +                                                                             è m e
 +
 +
 +
 +(millésime   2018),        0,8     M€    de la Z A C    Clichy-Batignolles        (17                  è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 7), ou encore 0,8 M€ d'une o p é r a t i o n
 +d'aménagement        de voirie aux abords de l ' A r é n a de Bercy (1 2                              è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 6).
 +
 +Parmi les 1 3,4 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de plan, 5,6 M€
 +sont en lien avec le compte foncier (frais de notaires et travaux liés aux
 +transactions f o n c i è r e s ) ( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 4,5 M€ en lien avec les
 +subventions relatives à l'habitat p r i v é ( m i l l é s i m e 2020) et 1,9 M€ en lien
 +avec le compte foncier logement ( m i l l é s i m e 2020).
 +
 +S'y ajoutent        0,4       M€    sur   des   millésimes         anciens           d'investissements
 +localisés.
 +
 +SANTÉ, A C T I O N SOCIALE ET RSA                                                            -12,6    M€
 +
 +
 +P a r m i les 7,4 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, 2,3 M€
 +correspondent à l ' A P « C r è c h e 15 rue M o d i g l i a n i » ( 1 5      arrondissement)
 +                                                                              è m e
 +
 +
 +
 +( m i l l é s i m e 2015), 1,0 M€ à l ' A P « C r è c h e Caserne de R e u i l l y » ( 1 2             è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5 ), 0,9 M€ à l ' A P « C r è c h e collective 34
 +rue Petit » (1 9      è m e
 +                           arrondissement) ( m i l l é s i m e 2009), 0,7 M€ à l ' A P
 +« C r è c h e collective L a m b l a n d i e » (1 2  è m e
 +                                                           arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5 )
 +ou encore 0,6 M€ à l ' A P « C r è c h e collective rue Pelleport » (20                               è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5).
 +
 +P a r m i les 5,1 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de plan, 2,3 M€ sont
 +liés aux subventions d ' é q u i p e m e n t pour la petite enfance ( m i l l é s i m e s
 +2019 et 2020), 0,5 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des b â t i m e n t s ( m i l l é s i m e 2016) et
 +0,4 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des é q u i p e m e n t s sociaux ( m i l l é s i m e 201 9).
 +
 +S'y ajoutent 0,2 M€ sur un m i l l é s i m e ancien d'investissements l o c a l i s é s .
 +
 +SÉCURITÉ                                                                                       -5,5   M€
 +
 +
 +Les annulations p r o p o s é e s sur des AP de plan à hauteur de 5,5 M€
 +correspondent                 principalement          à des     reliquats sur la subvention
 +d ' é q u i p e m e n t à la brigade de sapeurs- pompiers de Paris (3,7 M€ sur le
 +m i l l é s i m e 2020) et sur les travaux d'office dans le cadre de la lutte contre
 +l ' i n s a l u b r i t é (1,3 M€ sur le m i l l é s i m e 2020).
 +
 +ACTION ÉCONOMIQUE                                                                              -4,1   M€
 +
 +
 +Sur les 2,5 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,0 M€
 +correspond à des reliquats d'aides aux acteurs de l ' i n n o v a t i o n ( m i l l é s i m e
 +201 9), 0,9 M€ est en lien avec le financement de travaux dans les ateliers
 +d'artistes et d'artisans des Frigos ( 1 3              arrondissement) ( m i l l é s i m e 2020)
 +                                                    è m e
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                          8
 +
 +et enfin 0,6 M€ en lien avec le m a r c h é de Passy ( 1 6                                              è m e
 +                                                                                                                 arrondissement)
 +( m i l l é s i m e 2019).
 +
 +1.5 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n d'anciens m i l l é s i m e s d ' A P de plan,
 +dont 1,1 M€ sont issus des travaux sur la Bourse du travail ( 1 0                                                                        è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement).
 +
 +TRANSPORT                                                                                                                      -3,1     M€
 +
 +
 +Sur les 2,6 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,7 M€ sont
 +liés à la charte logistique urbaine durable ( m i l l é s i m e 2016) et 0,5 M€ à la
 +rocade des gares parisiennes ( m i l l é s i m e 2019).
 +
 +S'y ajoutent 0,3 M€ sur des                                     AP    de       plan      et       0,2      M€          sur     des     AP
 +d'investissements l o c a l i s é s .
 +
 +ENVIRONNEMENT                                                                                                                  -2,7     M€
 +
 +
 +2.6 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 2,0 M€
 +sont issus d'un m i l l é s i m e ancien (201 5) concernant la création de centres
 +de v a l o r i s a t i o n et d'apport des encombrants.
 +
 +0,1 M€ porte sur des AP de plan.
 +
 +Recettes
 +
 +En recettes, les montants p r o p o s é s à l'annulation s ' é t a b l i s s e n t à 267,0
 +M € . Ils correspondent p r i n c i p a l e m e n t à des AP de plan (265,1 M € ) . Les
 +annulations p r o p o s é e s sur des AP de projet r e p r é s e n t a n t 1,7 M€ et celles
 +liées au budget p a r t i c i p a t i f 0,2 M € .
 +
 +
 +                                                                           Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
 + Fonction                          Libellé
 +                                                                   Plan               Projet        Budget participatif      Total
 +     0       Services généraux                                  264 215 134,44                 -           240 260,00     264 455 394,44
 +     1       Sécurité                                               836 065,82                 -                   -          836 065,82
 +              Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                     -                  -                        -                -
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs        27 176,11        1 140 990,02                     -        1 168 166,13
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                  -            507 803,00                     -          507 803,00
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                       -                   -                       -                 -
 +     6       Action économique                                             -                   -                       -                 -
 +     7        Environnement                                                -                   -                       -                 -
 +     8       Transport                                                     -                   -                       -                 -
 +                            Total                               265 078 376,37        1 648 793,02              240 260,00    266 967 429,39
 +
 +
 +
 +
 +SERVICES GÉNÉRAUX                                                                                                            -264,5 M €
 +
 +Les AP p r o p o s é e s          à caducité    sont    d'anciens         millésimes    utilisés
 +p r i n c i p a l e m e n t pour titrer les recettes de F C T V A (-141,1 M € ) et les
 +o p é r a t i o n s liées à des acquisitions avec é c h é a n c i e r s (121 ,4 M € ) .
 +
 +
 +
 +                                                                                                                                            9
 +
 +C U L T U R E , VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                                              -1,2 M C
 +
 +Les AP p r o p o s é e s à c a d u c i t é correspondent p r i n c i p a l e m e n t à un ancien
 +m i l l é s i m e (2017) en lien avec les édifices cultuels (-1,0 M € ) .
 +
 +SÉCURITÉ                                                                                              -0,8         M€
 +
 +
 +L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec les travaux d'office
 +dans le cadre de la lutte contre l ' i n s a l u b r i t é .
 +
 +S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA                                                                -0,5         M€
 +
 +
 +L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec la création                    et la
 +r é n o v a t i o n de structures d'accueil pour la petite enfance.
 +
 +    b) Les annulations partielles
 +
 +La présente d é c i s i o n modificative inclut des ajustements d'autorisations
 +de programme à hauteur de -62,0 M€ en dépense s .
 +
 +
 +
 +                                                                          Montants des annulations partielles
 + Fonction                                 Libellé
 +                                                                            Dépenses               Recettes
 +     0       Services généraux                                                 378 500,00                      -
 +     1       Sécurité                                                                 -                        -
 +             Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                      21 075 916,9B
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs              20 212 355,71                      -
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                     5 932 000,00                     -
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                          3 133 696,00                     -
 +     6       Action économique                                                8 541 181,38                     -
 +     7       Environnement                                                    2 722 697,55                     -
 +     B       Transport                                                                         -               -
 +                                  Total                                     6i ss6 347,62                      -
 +
 +
 +
 +E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE                                -21,1          M€
 +
 +
 +Il est p r o p o s é d'ajuster le montant de plusieurs AP au regard du coût réel
 +des        travaux       s'agissant            du      collège   Georges  Clémenceau      (18                      è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) (-3,1 M € ) , du c o l l è g e L u c i e Faure ( 1 9            arrondissement)
 +                                                                                       è m e
 +
 +
 +
 +(-3,0 M € ) , du groupe scolaire O l i v i e r de Serres ( 1 5              arrondissement) (¬
 +                                                                               è m e
 +
 +
 +
 +2,4 M € ) , de la r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e des écoles (-2,0 M € ) , du collège
 +Saussure ( 1 7         è m e
 +                            a r r o n d i s s e m e n t ) , de la cuisine du groupe scolaire
 +M o u r a u d (20    è m e
 +                          arrondissement) (-1,9 M € ) ou encore du c o l l è g e c l a u d e
 +c h a p p e (1 9   è m e
 +                          arrondissement) (-1,5 M € ) , p r i n c i p a l e m e n t du fait de
 +l ' a c h è v e m e n t des travaux.
 +
 +C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORTS ET LOISIRS                             -20,2          M€
 +
 +
 +
 +                                                                                                                   10
 +
 +il est p r o p o s é de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de
 +programme avec le coût a n t i c i p é des projets s'agissant notamment de la
 +construction de l ' A r e n a 2 dans la Z A C Gare des M i n e s - F i l l e t t e s ( 1 8      è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) (-5,3 M € ) , la piscine Pontoise (5                  arrondissement) (2,0
 +                                                                  è m e
 +
 +
 +
 +M € ) , du conservatoire du 17                arrondissement (-1,9 M € ) , de la piscine
 +                                          è m e
 +
 +
 +
 +Blomet ( 1 5     è m e
 +                       arrondissement) (-1,7 M € ) ,          la piscine Davout ( 2 0           è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) (-1,5 M € ) , l ' é g l i s e de la M a d e l e i n e (8   arrondissement)
 +                                                                              è m e
 +
 +
 +
 +(-1,5 M € ) et l ' é q u i p e m e n t culturel de la Z A C Chapelle international (18         è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) (-1,5 M € ) .
 +
 +ACTION ÉCONOMIQUE                                                                       -8,5   M€
 +
 +
 +5,0 M€ sont p r o p o s é s à l'annulation sur l ' A P « Ville intelligente et
 +e x p é r i m e n t a t i o n » et -3,2 M€ en lien avec le m a r c h é aux fleurs de la Cité
 +afin de mettre le niveau de l ' A P en c o n f o r m i t é avec le montant du projet
 +retenu.
 +
 +S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA                                                  -5,9   M€
 +
 +
 +Afin de mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programme avec le coût
 +des projets, il est notamment p r o p o s é d'annuler -1,5 M€ sur l ' A P « C r è c h e
 +multi accueil - 51 B o u l e v a r d Exelmans                (16     arrondissement) -
 +                                                                      è m e
 +
 +
 +
 +création », -1,0 M€ sur l ' A P « C r è c h e multi accueil 38 rue M y r h a ( 1 8       è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) - construction », 0,8 M€ sur l ' A P « c r è c h e collective
 +boulevard Lefebvre ( 1 5            arrondissement) » et 0,7 M€ sur l ' A P « C r è c h e
 +                                  è m e
 +
 +
 +
 +collective 6 / 8 rue Ganneron ( 1 8              arrondissement) - r est r u c t u r a t i o n ».
 +                                                  è m e
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                11
 +
 +A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT                                                 -3,1 M €
 +
 +Il est notamment p r o p o s é de r é d u i r e de 1,1 M€ l'autorisation de
 +programme « Z A C Python D u v e r n o i s ( 2 0      arrondissement) - création
 +                                                                   è m e
 +
 +
 +
 +d'un parc » et de 0,6 M€ l'autorisation de programme « 30 ha - H ô p i t a l
 +Saint Lazare - square A l b a n Satragne ( 1 0        arrondissement) », afin de
 +                                                                   è m e
 +
 +
 +
 +mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programmes avec le coût de ces
 +projets.
 +ENVIRONNEMENT                                                                                    -2,7        M€
 +
 +
 +Afin de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de programme
 +avec les c o û t s des projets, des ajustements sont p r o p o s é s à hauteur de
 +-1,6 M€ sur l ' A P « P N E C h a p e l l e internationale - H a l l e Fret jardin sur le
 +toit ( 1 8         arrondissement) », -0,8 M€ en lien avec la mise en place dans
 +               è m e
 +
 +
 +
 +les v é h i c u l e s de collecte des ordures m é n a g è r e s d'un s y s t è m e de collecte
 +de d o n n é e s et -0,5 M€ sur les AP relatives au plan Climat.
 +
 +SERVICES GÉNÉRAUX                                                                                -0,4        M€
 +
 +
 +-0,4 M€ est p r o p o s é à l'annulation sur des reliquats d ' o p é r a t i o n s .
 +
 +         II.           Autorisations de programme nouvelles
 +
 +La présente d é c i s i o n modificative soumet au Conseil de Paris l'ouverture
 +de nouvelles autorisations de programme pour un montant total net de +
 +30,0 M€ en dépense s .
 +
 +
 +                                                                            M ontants des AP nouvelles
 + Fonction                                   Libellé
 +                                                                           Dépenses           Recettes
 +     0         Services généraux                                           17 444 152,12                 -
 +     1         Sécurité                                                     2 600 716,00                 -
 +               Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                      3 882 841,00                 -
 +               apprentissage
 +     3         Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs            6 055 480,00                 -
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                           -                    -
 +     5         Aménagements des territoires et habitat                              -                    -
 +     6         Action économique                                                    -                    -
 +     7         Environnement                                                        -                    -
 +     8         Transport                                                            -                    -
 +                                    Total                                  29 983 189,12                 -
 +
 +
 +
 +SERVICES G É N É R A U X                                                                      + 17,4         M€
 +
 +
 +20,0 M€ sont ouverts pour permettre le versement de provisions sur
 +i n d e m n i s a t i o n en section d'investissement, en fonction des indications du
 +comptable public.
 +
 +En p a r a l l è l e , 2,6 M€ sont t r a n s f é r é s depuis cette fonction vers la fonction
 +
 +
 +                                                                                                             12
 +
 +« S é c u r i t é » afin de financer une                            opération            de relogement                           d'une       unité
 +d'appui de la police municipal e .
 +
 +C U L T U R E , VIE S O C I A L E , JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                                                                     +6,1             M€
 +
 +
 +Il est p r o p o s é de rehausser le montant disponible en engagement au titre
 +de la subvention exceptionnelle v e r s é e à la P h i l h a r m o n i e de Paris ( 1 9                                                               è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement) à hauteur du besoin (+3,8 M € ) et d'inscrire 1,8 M€ pour
 +des travaux au sein de la Maison de la Jeunesse (Paris Centre) ainsi que
 +0,5   M€       au    titre  de  la s é c u r i s a t i o n du stade     Charléty  (13                                                                è m e
 +
 +
 +
 +arrondissement).
 +
 +E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE                                                                +3,9             M€
 +
 +
 +Il est p r o p o s é d'inscrire 3,9 M€ pour poursuivre la r é a l i s a t i o n d'une école
 +polyvalente, rue de C o n s t a n t i n o p l e ( 8 ) .                 ème
 +
 +
 +
 +
 +P a r a l l è l e m e n t , les crédits alloués au second d e g r é en matière de s é c u r i t é
 +b â t i m e n t a i r e (5,0 M € ) , de travaux dans les logements des directeurs
 +(0,5 M € ) et d ' a m é n a g e m e n t de cours oasis (0,5 M € ) actuellement inscrits
 +sur des AP relevant du premier d e g r é sont t r a n s f é r é s sur des AP d é d i é e s .
 +
 +SÉCURITÉ                                                                                                                            +2,6             M€
 +
 +
 +Les crédits a l l o u é s à une o p é r a t i o n de relogement d'une u n i t é d'appui de
 +la police municipal e , initialement inscrit sur la fonction « Service
 +g é n é r a u x », sont t r a n s f é r é s sur la fonction « S é c u r i t é ».
 +
 +              III.   Situation des autorisations de programme en cours
 +
 +À l'issue du vote du budget primitif, le montant net c u m u l é des
 +autorisations de programme s ' é l e v a i t à 7 753,2 M€ en dépense s , en
 +tenant compte des liquidations intervenues à date sur 2022.
 +
 +A l'issue de la présente d é c i s i o n modificatrice n ° 1 , le montant net c u m u l é
 +des autorisations de programme s ' é t a b l i r a à 7 568,8 M€ en dépense s .
 +
 +Stock des crédits d'engagement en dépense s                             :
 +
 +                                                                Annulation AP
 +                        S t o c k net                                              Annulations                                       S t o c k net
 +    Fonction                            AP    nouvelles D M 1   proposées à                               Total DM1
 +                        avant D M 1                                                 partielles                                       après    DM1
 +                                                                  caducité
 +          1            35 796 860,13          2 600 716,00        5 459 602,53                   -   -     2 858 886,53             32 937 973,60
 +         2            492 827 979,61          3 882 841,00       30 908 383,00     21 075 916,98     -    48 101 4 5 8 , 9 8       444 726 520,63
 +         3            920 123 202,68          6 055 480,00       30 699 846,24     20 212 355,71     -    44 8 5 6 7 2 1 , 9 5     875 266 480,73
 +   4 (dont 4 - 4 )    286 027 706,03                    -        12 623 018,38      5 932 000,00     -    18 5 5 5 018,38          267 472 687,65
 +         5           3 772 486 371,55                   -        26 172 007,09      3 133 696,00     -    29 3 0 5 703,09         3 743 180 668,46
 +         6            217 222 870,95                    -         4 097 696,19      8 541 181,38     -    12 6 3 8 8 7 7 , 5 7     204 5 8 3 993,38
 +         7            189 917 384,96                    -         2 693 575,94      2 722 697,55     -     5 416 273,49            184 501 111,47
 +         8            818 708 784,09                    -         3 058 179,01                   -   -      3 058 179,01           815 650 605,08
 +         0           1 020 133 207,39        17 444 152,12       36 725 891,59          378 500,00   -    19 6 6 0 2 3 9 , 4 7    1 000 472 967,92
 +      Total          7 753 244 367,39        29 983 189,12      152 438 199,97     61 996 347,62     -   184 451 358,47           7 568 793 008,92
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                 Variation du stock d'AP
 +
 +                                                                                                                                                      13
 +
 +Autorisations de programmes
 +nettes                                                   7 753 244 367,39
 +DM1                                   -184 451 358,47              -2,38%
 +Total des autorisations de
 +programmes
 +                                                        7 568 793 008,92
 +nettes cumulées après le vote de la
 +DM1
 +
 +
 +
 +
 +                                                                           14
 +
 +Titre II - Les crédits de paiement
 +
 +R é c a p i t u l a t i f des mouvements   intervenus     antérieurement
 +
 +Les mouvements intervenus entre le 1 janvier et le 16 février 2022 sont
 +                                                  er
 +
 +
 +
 +r é c a p i t u l é s dans le tableau ci-dessous.
 +
 +Ces virements       entre   chapitres      sont   sans   incidence   sur   le montant   du
 +budget.
 +
 +                         Chapitre                                 Total des mouvements
 +                                                               intervenus du 1 janvier au
 +                                                                               er
 +
 +
 +
 +                                                                      16 février 2022
 + 900                     Services Généraux                        - 1 200 000,00 €
 + 923          Dettes et autres opérations financières             + 1 200 000,00 €
 +                       Total général                                     0€
 +
 +Ce montant correspond à un r é a j u s t e m e n t de la ventilation des crédits , en
 +p r é v i s i o n des appels de fonds du Fonds vert.
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                         15
 +
 +
 +PARIS
 +OBJET :          D é c i s i o n modificative n ° l de la Ville de Paris pour l'exercice 2022
 +
 +2022 D F A 4
 +
 +
 +Vu le code g é n é r a l des c o l l e c t i v i t é s territoriales, notamment d e u x i è m e partie,
 +L i v r e III « Finances communales », Titre 1 « Budgets et comptes », Chapitre
 +                                                                er
 +
 +
 +
 +II « adoption du budget », articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L.
 +5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L . 5 2 1 7 - 1 2 - 5 du code g é n é r a l des
 +c o l l e c t i v i t é s territoriales ;
 +
 +Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
 +l ' a m é n a g e m e n t m é t r o p o l i t a i n , et notamment son article 1er c r é a n t la
 +c o l l e c t i v i t é à statut p a r t i c u l i e r d é n o m m é e « Ville de Paris », issue de la fusion
 +de la commune et du d é p a r t e m e n t de Paris ;
 +
 +Vu l ' a r r ê t é du 9 d é c e m b r e 2021 relatif à l'instruction b u d g é t a i r e et comptable
 +M 5 7 applicable aux c o l l e c t i v i t é s territoriales uniques, aux m é t r o p o l e s et à
 +leurs é t a b l i s s e m e n t s publics administratifs ;
 +
 +Vu la circulaire du 24 a o û t 2020 de la M i n i s t r e de la c o h é s i o n des territoires
 +et des relations avec les c o l l e c t i v i t é s territoriales et du M i n i s t r e d é l é g u é
 +a u p r è s du M i n i s t r e de l ' é c o n o m i e , des finances de la relance, c h a r g é des
 +comptes publics, relative au traitement b u d g é t a i r e et comptable des dépense s
 +des c o l l e c t i v i t é s territoriales, des groupements, de leurs é t a b l i s s e m e n t s
 +publics liées à la crise sanitaire du C o v i d - 1 9 ;
 +
 +Vu la délibération 2020 D F A 20 des 23 et 24 juillet 2020, relative à l'adoption
 +du règlement b u d g é t a i r e et financier de la Ville de Paris;
 +
 +Vu la délibération 2021 D F A 59-1 des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021 a r r ê t a n t
 +le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2022 ;
 +
 +Vu le projet de délibération par lequel M a d a m e la Maire de Paris soumet à son
 +approbation le projet de d é c i s i o n modificative n°1 de la Ville de Paris pour
 +2022 ;
 +
 +Sur le rapport       présenté      par M o n s i e u r   Paul        SIMONDON,     au nom      de la 1     ère
 +
 +
 +
 +Commission ;
 +
 +
 +                                               D É L I B È R E
 +
 +
 +Article 1 : La d é c i s i o n modificative n°1 pour la section d'investissement de
 +            er
 +
 +
 +
 +la Ville de Paris pour l'exercice 2022 est a r r ê t é e comme suit :
 +
 +    •   à la somme de -184 451 358,47 € en dépense s pour ce qui concerne
 +        les autorisations de programme,           soit un total net post d é c i s i o n
 +        modificative de 7 568 793 008,92 €, selon l'état a n n e x é ( r é c a p i t u l a t i f
 +        g é n é r a l des autorisations de programme) ;
 +
 +    •   Les crédits   de   paiement       en    recettes     et   en   dépenses        ne    sont    pas
 +        modifiés.
 +
 +
 +Article 2 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r , à l ' i n t é r i e u r
 +d'un m ê m e chapitre, aux virements de crédits rendus n é c e s s a i r e s par
 +l'insuffisance de certaines dotations c o n s t a t é e au cours de l ' e x é c u t i o n du
 +budget.
 +
 +Article 3 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r aux virements
 +de crédits , rendus n é c e s s a i r e s par l'insuffisance de certaines dotations
 +c o n s t a t é e au cours de l ' e x é c u t i o n du budget, de chapitre à chapitre dans les
 +limites de 7,5% des dépense s r é e l l e s de la section d'investissement.
 +
 +Article 4 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est i n c h a n g é et demeure à
 +841 860 227,42 €.
 +
 +
 +
 +
 +2
 +
 +                                          RÉCAPITULATIF G É N É R A L DES AUTORISATIONS D E P R O G R A M M E
 +
 +
 +
 +Stock des crédits d'engagement en dépense s compte-tenu des liquidations c o n s t a t é e s à date en 2022 :
 +
 +
 +
 +
 +                                                                Annulation AP
 +                         Stock net                                                    Annulations                                    Stock net
 +     Fonction                             AP nouvelles DM1       proposées à                                 Total DM1
 +                         avant DM1                                                     partielles                                    après DM1
 +                                                                   caducité
 +         1              35 796 860,13         2 600 716,00        5 459 602,53                  -      -     2 858 886,53            32 937 973,60
 +         2             492 827 979,61         3 882 841,00       30 908 383,00        21 075 916,98    -    48 101 458,98           444 726 520,63
 +         3             920 123 202,68         6 055 480,00       30 699 846,24        20 212 355,71    -    44 856 721,95           875 266 480,73
 +    4 (dont 4-4)       286 027 706,03                  -         12 623 018,38         5 932 000,00    -    18 555 018,38           267 472 687,65
 +         5           3 772 486 371,55                  -         26 172 007,09         3 133 696,00    -    29 305 703,09         3 743 180 668,46
 +         6             217 222 870,95                  -          4 097 696,19         8 541 181,38    -    12 638 877,57           204 583 993,38
 +         7             189 917 384,96                  -          2 693 575,94         2 722 697,55    -     5 416 273,49           184 501 111,47
 +         8             818 708 784,09                  -          3 058 179,01                   -     -     3 058 179,01           815 650 605,08
 +         0           1 020 133 207,39        17 444 152,12       36 725 891,59           378 500,00    -    19 660 239,47         1 000 472 967,92
 +       Total         7 753 244 367,39       29 983 189,12       152 438 199,97        61 996 347,62    -   184 451 358,47         7 568 793 008,92
 +
 +Pour rappel, la fonction 0 regroupe       les chapitres fonctionnels    suivants   : 900 - «Services       généraux   »,    923    - «Dettes   et autres
 +opérations financières » et 950 - «       Dépenses   imprévues   ».
 +
 +Ville de Paris - B U D G E T P R I N C I P A L - DM (projet de b u d g e t ) - 2022
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                                                                       III - VOTE DU BUDGET                                                                                                                                        III
 +                                A - SECTION D'INVESTISSEMENT - V U E D ' E N S E M B L E - D E P E N S E S - AP N O U V E L L E S ET CREDITS DE L ' E X E R C I C E                                                                                                                                A
 +
 +
 +                                                                                   Budget de                          Restes à                    Vote de                Propositions                         Vote de             Pour    information.       Pour information,                TOTAL
 +   Chap.                              Libellés                                  T e i t e r c i c e [1)            réaliser        N-1        l'assemblée      sur         nouvelles                       l'assemblée             dépenses      gérées      dépenses       gérées      ( R A R N-1 + V o t e )
 +                                                                                                                           (2)                les AP lors de la                                                   (4)                dans le cadre                  hors AP
 +                                                                                                                                                   séance                                                                               d'une AP
 +                                                                                                                                               budgétaire      [3)                                                 •                                                                         • = 1 + Il
 +   90           Opérations            ventilées                              1 548 5 3 4 062,27                                      0,00       -192 749 3 77.47                           0,00                         0,00                        0,00                        0,00                      0,00
 +
 +   900            Services généraux                                              169 731 6 4 4 , 0 0                                 D,Q0        -27 9 5 8 2 58,47                         0,00                         0,00                        O,D0                       CLOU                       •,•0
 +   900-5          Gestion d e s fonds européens                                                     a,oo                             • ,00                     O,D0                        0,00                         D,00                        O,D0                       0,00                       0 00
 +   901                                                                            27 1 58 0DO,00                                     D,ao         -2 858 686,53                            0,00                         • ,00                       0,DC                       0,0D                       0 D0
 +   902            Enseign.,form. professionnelle,                                1 0 3 60.0. 3 1 3 , 0 0                             D,ao        -48 101 4 5 8 , 9 8                       0,00                         D,00                        O,D0                       0,0D                       D D0
 +                  a p p rent-
 +   903            Cult., vie s o c , jeun., sports,                             244 530 641,48                                       0,00        -44 8 5 6 7 2 1 , 9 5                     0,00                         D,00                        O,D0                       0,0D                       D D0
 +                  loisirs
 +   9Q4            Santé et action s o c i a l e (hors                             57 23B 591,00                                      •,ao        -17 4 8 7 836,6B                          0,00                         •,00                        O,D0                       tLon                       D D0
 +
 +                  RSA)
 +   904-4          RSA                                                                     300 ODO.OO                                 •,ao         -1 0 6 7 181,70                          0,00                         •,00                        O,D0                       0,00                       0 D0
 +
 +   905            A m é n a g e m e n t d esterritoires e t                   666 960 410,79                                       D,ao        -29 305 703,D9                            0,00                         • ,00                       0,DC                       OflO                       D D0
 +
 +                  habitat
 +   906            Action économique                                               46 095 632,00                                      0,00        -12 6 3 3 8 7 7 , 5 7                     0,00                         D,00                        O,D0                       0,0D                       D D0
 +   907            Environnement                                                   66 343 630,00                                      • ,•0        -5 41 6 2 7 3 , 4 9                      0,00                         •,00                        O,D0                       0,00                       0 D0
 +   908           Transports                                                      166 5 7 5 0 0 0 , 0 0                               D.OO         -3 0 5 8 179,01                          D,oa                         0,1»                        O,D0                       CLOft                      0.0D
 +   909            Fonction en réserve
 +
 +   92           Opérations non ventilées                                        860 823 501,32                                       0,00                                                  0,00                         0,00                                                    0,00                      0,00
 +
 +   921           T a x e s non affectées                                                            0,00                             0,00                                                  0,00                         0,00                                                   OflO                       D,D0
 +
 +   922            Dotations et participations                                                       a,oo                             0,00                                                  0,00                         D,00                                                   0,0D                       D D0
 +
 +   923            Dettes et autres opérations                                   528 730 371,00                                       0,00                                                  0,00                         D,00                                                   0,0D                       D D0
 +
 +                  "irïndé'es
 +   925            Opérations               patrimoniales                          99      003     130,32                                                                                   0,00                         0,00                                                    0,00                      0,00
 +
 +   926            Transferts entre            tes     sections                  233       095     000,00                                                                                   0,00                         0,00                                                    0,00                      0,00
 +
 +   95           Chapitre        de      prévision          sans                                                                                                 0,00
 +                réalisation
 +   950          Dépenses             imprévues                                                                                                                 0,DO
 +
 +  T O T A L d e s ci roil p e s fun et io mìe Is                             2 439 412 563,59                                        O.OO       -134 451 353.47                            0,00                         0,00                        O.OO                        0,00                      0.00
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 +                                                                                                                                                                                                                                001 S O L D E 2 E X E C U T I O N B E E R T E i 6 . I                             |
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 +                                                                                                                                                                                                                                                                           TOTAL I                        O.Qcf
 +
 + f i Ji Voir etnt h-B pom le contenu du budgel He- l'exercice.
 +
 +
 + i2\ La «Henne RAR n'E-s: â re-nselgrerqL en l'absence de repUse -anticipée du rfrHilLat Kirs du «ite du budge-1 prtmrtîT.
 + iìì II s'agit desAP nouvelles qu scot virées Inrsde la searce d'adbpflan du budget. Cela concerne las-AP relatives a de lOLvellE* programmations phriannuelle* mais également le&AP morlTIarrlun y.xi. ù'AP exlslan.
 + (4| Il t'agì des nouveaiiìi credits scrips lors, de la prteente dëlberadari, hors RAR.
 + (5| Le solde s eKecuOco es: Is resultar, constale rie l'exercice p-recerJent qui Tait l'orvet d'un reperì et non rfun MDÎÉ de I assemblee.
 +
 +Vi Ile de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022
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 +                                                                                                                                 - V O T E DU BUDGET
 +                                                                                 A - S F T I O N P'INVFSTISSFMFNT - VUF D'FNSFMBLE - RECETTES
 +
 +                                                                                                 Budget de l'exercice (1)                            Restes à réaliser                       Propositions nouvelles                          Vote de l'assemblée          TOTAL
 +   Chap.                                      übel lés                                                                                                    N-1 (2)                                                                                       (3)           (RAR N-1 • Vote)
 +
 +                                                                                                                                                                  1                                                                                      II               III = 1 + 1
 +   90    Opérations ventilées                                                                                     153 873 79040                                                  0 ce                                         0 CO                             0.00                      0.00
 +   900   Services généraux                                                                                           984 835.00                                                 0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   900-5 Gestion des tonds européens                                                                                               0.00                                         0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   901   Sécurité                                                                                                    1000000.00                                                 0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   902   Ense gn.form, professionnelle, apprent.                                                                    19 616560.77                                                0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   903   Cuit, vie soc. jeun., sports, loisirs                                                                      37429419.14                                                 0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   904   Santé et actcn sociale (hors RSA)                                                                           8 879 174.72                                               0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   904-4 RSA                                                                                                                       0.00                                         0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   905   Aménagement des territoires et habitat                                                                     71 810075.00                                                0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   906   Act on économique                                                                                            241 425.77                                                0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   907   Envronnement                                                                                                  111 300.00                                               0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   908   Transports                                                                                                 13801000,00                                                 DJ»                                           0.00                             0,00                      0.00
 +   909   Fonction en réserve
 +   &2         Opérations non ventilées                                                                         2 038 809 ¿73.82                                                  0 ce                                         0.00                             0.00                      0.00
 +   921        Taxes non affectées                                                                                   6 0O0 000.00                                                0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   922        Dotatoos et partcpaoons (sauf R922 -1063)                                                           115910939.00                                                  0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +   923        Dettes et autres opérations financières                                                          1 348 437 326.60                                                                                               o.oo                             0.00                      0.00
 +   925        Opérations patrimoniales                                                                            99 003 (30,32 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D t f O                                                                     0,00                             0,00                      0,00
 +   926         Transferís eníre (es sections (4)                                                                  469458 077,90                                                                                               0,00                             0.00                      0,00
 +   35        CftapITff dP P'PYÏ5f° '•ail réalisation
 +                                              n
 +                                                                                                                  ?1fi 7 » » 9 37                                               000                                           000                              0 00                      000
 +   95»        Vremen! de la section de fonctionnement                                                               14 829 299,37                                                                                             0,00                             0.00                      0,00
 +   954         Pxouii des cessais o -nrrecilisatons                                                             201900000,00                                                    0.00                                          o.oo                             0.00                      0.00
 +  TOTAL                                                                                                        2 4v9 412ft?,&3                                                  1SISL                                         PJHL                             PJHL                      £LÛ0_
 +
 +
 +                                                                                                                                                                                                                  001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)                                      CM I
 +
 +
 +                                                                                                                                                                                       1068 EXCEDENT PF FONCTIONNEMENT CAPITAL ISF •
 +
 +                                                                                                                                                                                                                                                              TOTAL
 +
 + 111 v i r e t * h-e exr i« eomeu * B V oe 'OBIK.
 + [2 -a e c o r e R W r ' « 3 t ^ m ; r e * sJefi ' S M e o r e d e r t t r ; e s n t c e * e a e î nzJXauQuajG.aft~Bt
 + I3I i t'xß Oes rKvnut otGK ^w. m oc a w o ï e f e MiBtfsMn. fn
 + EQIaccrOK             y). J í . ' S e l ; Í eeu<trt'gu-r-enrs eooisi O j C i x i C e i c & e t t ' t t 3Ht i o * e r e ^ - e c e ; C7<-;a^Oj&'^tr-'. : o W r r * m e r i > j i a s « ï c n ; e p w c i - ; - f e a e - e r - a r e ; a r o í j f e s
 +  •  ;: :» : -•            -••        :. ::•          \r_     :-           :J *í :          : i ~-f                  .-(- í- ? : : - - ( -
 + iSiLe «orcsnt n w ; c»i « t tcr:<—e 3 n o t m ¡ i i a * e t w t n aurewtx ce f r i t a n " e W a u x OK I « t e t a                      r o ; « x isee
 +
 +
 +
 +                                                                                                                                                           Pase 32
 +
 +PARIS
 +
 +                             ARRETE - SIGNATURE S
 +
 +
 +
 +
 + N o m b r e de membres en exercice
 + N o m b r e de membres p r é s e n t s
 + N o m b r e de suffrages e x p r i m é s
 + V O T E S : Pour
 + Contre
 + Abstentions
 +
 +
 +
 + Date de convocation :
 +
 +
 +
 +
 + Présenté     par la Maire ,
 +
 + A Paris, le
 +
 + D é l i b é r é par le Conseil de Paris
 +
 + A Paris, le
 +
 +
 +
 +
 + Les membres du Conseil de Paris
 +
 +
 +
 +
 + Certifié e x é c u t o i r e par la Maire , compte tenu      de la t r a n s m i s s i o n à la
 + Préfecture,
 +
 + le                           et de la p u b l i c a t i o n le
 +
 + A Paris, le
 +
 +</code>
 +/* ==== Décision ==== */
 +
 +/* ==== Impact financier ==== */
 +
 +/* ==== Votes ==== */
 +
 +==== Annexes ====
 +
 +/* Annexes begin */
 +
 +  * [[.:anx001:start|Editique DM1 du budget général.pdf.PDF]]
 +  * [[.:anx002:start|Exposé des motifs.pdf.PDF]]
 +  * [[.:anx003:start|Projet de délibéré.pdf.PDF]]
 +
 +/* Annexes end */
 +
 +===== Co-construction des Pirates =====
 +
 +==== Cycle de vie ====
 +  * : 'grab from web'
 +
 +/* begin of arguments */
 +
 +==== Arguments ====
 +
 +++++ Arguments |[[https://wikicitoyen.be/faq/start#ou_discuter_a_propos_du_wikicitoyen|Aide]]
 +  * **<color /yellow> Pour </color>**
 +    * Parce que <color /yellow>j'appuie le collège</color>
 +    * Parce que <color /yellow>le dossier est complet et convaincant</color>
 +  * **<color /lightcyan> Contre </color>**
 +    * Parce que <color /lightcyan>je suis contre le collège</color>
 +    * Parce que <color /lightcyan>l'information est absente ou insuffisante</color>
 +    * Parce que <color /lightcyan>la transparence administrative n'a pas été respectée</color>
 +  * **<color /mistyrose> Abstention </color>**
 +    * Parce que <color /mistyrose>justification reprise au procès-verbal</color>
 +    * Parce que <color /mistyrose>le quorum n'est pas atteint</color>
 +
 +++++
 +
 +/* end of arguments */
 +
 +/* begin of evaluations */
 +
 +==== Evaluations ====
 +
 +++++ Evaluations | Est-ce que les arguments sont vrais, pertinents et importants ?
 +^ Aternative ^ Critère ^ Evaluation de X|
 +| <color /yellow>Pour</color>| <color /yellow>j'appuie le collège</color> | Vrai - <color lightgreen> peu pertinent</color> - <color lightpink> peu important </color>|
 +| | <color /yellow>le dossier est complet et convaincant</color> | Vrai - <color darkgreen> tres pertinent</color> - <color darkred> très important </color>|
 +| <color /lightcyan>Contre</color>| <color /lightcyan>je suis contre le collège</color> | Vrai - <color lightgreen> peu pertinent </color> - <color lightpink>  peu important  </color>|
 +| | <color /lightcyan>l'information est absente ou insuffisante </color> | Vrai - <color green> pertinent </color> - <color red>  important  </color>|
 +| | <color /lightcyan>la transparence administrative n'a pas été respectée </color> | Vrai - <color green> pertinent </color> - <color red>  important  </color>|
 +| <color /mistyrose>Abstention</color>| <color /mistyrose>la justification doit être reprise au procès-perbal </color> | Vrai - <color green> pertinent </color> - <color red>  important  </color> |
 +| | <color /mistyrose>le quorum n'est pas atteint</color> | Faux (pas de vote sans quorum) |
 +| | ^ Conclusion ??? |
 +
 +++++
 +
 +/* end of evaluations */
 +
 +++++ Carte d'arguments | <code yaml>
 +ArgMap:
 +  @context:
 +    schema: http://schema.org/
 +  Alt:
 +  - value: dummy
 +    Args: 
 +    - value: dummy too
 +
 +</code>
 +++++
 +
 +==== Informations complémentaires ====
 +
 +Certaines informations n'appuient pas un choix mais méritent d'être publiées
 +/* ===== Points d'intérêt ===== */
 +
 +/* begin poi */
 +
 +/* end poi */
 +
 +/* begin of process management */
 +
 +==== Gestion des processus ====
 +
 +++++ Gestion des processus |   * Modèle : instance
 +    * Evènement : instance
 +    * Tâche : instance
 +    * Passerelle : instance
 +
 +++++
 +
 +/* end of process management */
 +
 +===== Tags =====
 +
 +/* begin of tag list */
 +{{tag>}}
 +
 +/* end of tag list */
 +
 +++++ Sémantique | <code yaml>
 +Semantic:
 +  @context:
 +    schema: http://schema.org/ 
 +</code>
 +
 +++++
 +
 +~~SHORTURL~~
 +
 +~~DISCUSSION~~